Faktúra 01/00137/13

Faktúra doručená:24.5.2013
Číslo objednávky:1300020

Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO:34144650
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
elektro-materiál
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,17 EUR