Faktúra 01/00140/13

Faktúra doručená:29.5.2013
Číslo objednávky:telef. 3.5.2013

Dodávateľ
TeamSF s.r.o.
Halalovka 23
911 08 Trenčín
IČO:36297411
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šj
Názov položky
čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,50 EUR