Faktúra 01/00102/18

Faktúra doručená:28.3.2018
Číslo objednávky:1800027

Dodávateľ
Renot.SK
Cintorínska 1377/8
01001 Žilina 1
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery-šk
Názov položky
tonery šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,16 EUR