Faktúra 01/00365/25

Faktúra doručená: 09.12.2025 Číslo objednávky: 2500065
Dodávateľ Arlam s.r.o. Brnianska 420/2A 911 05 Trenčín IČO: 36329371		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prac. obuv - ško
Názov položky prac. obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 459,71 EUR