Faktúra 01/00356/25

Faktúra doručená: 05.12.2025 Číslo objednávky: ŠJ2500021
Dodávateľ Arlam s.r.o. Brnianska 420/2A 911 05 Trenčín IČO: 36329371		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prac. oblečenie - ŠJ
Názov položky Prac. oblečenie - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 380,50 EUR