Faktúra 01/00375/25

Faktúra doručená: 11.12.2025 Číslo objednávky: 2500071
Dodávateľ Alza sk, s.r.o. Karadžičova 8 82108 Bratislava-Ružinov IČO: 36562939		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Dobropis k fa č. 347/25 - materiál
Názov položky Dobropis k fa č. 347/25 - materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1,85 EUR