Faktúra 01/00138/24

Faktúra doručená: 06.5.2024 Číslo objednávky: ŠJ2400004
Dodávateľ Lichting Slovakia s.r.o. Hlavná 488/4 91105 Trenčín IČO: 36850047		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Výmena osvetlenia v ŠJ - sklad zeleniny, škrabka, umyvárka, uzemnenie pracovných stolov
Názov položky Výmena osvetlenia v skladoch, uzemnenie pracovných stolov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 796,65 EUR