Faktúra 01/00422/25

Faktúra doručená: 31.12.2025 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky ško 2025-2026
Názov položky vodné ško 2025 stočné, zrážky ško 2025 vodné, stočné, zrážky 2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 664,62 EUR