Faktúra 01/00440/18

Faktúra doručená: 31.12.2018 Číslo zmluvy: Z TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekom. služieb 12/18 šk + šj
Názov položky vyúčtovanie telekom. služieb šk 12/18 vyúčtov. telekom. služieb šj 12/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,50 EUR