Faktúra 01/00223/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vyúčtovanie telekomunik. služieb šk + šj 6/19 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,06 EUR | ||||||||||||||