Faktúra 01/00013/22

Faktúra doručená: 01.2.2022 Číslo zmluvy: Z28.10.2002 + dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško+ šj 1/22
Názov položky prenájom rohoží ško 1/22 prenájom rohoží šj 1/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,28 EUR