Faktúra 01/00154/22

Faktúra doručená: 30.5.2022 Číslo zmluvy: 28.10.2002 + dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží šk + šj 5/22
Názov položky prenájom rohoží ško 5/22 prenájom rohoží šj 5/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,63 EUR