Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| SJ/00402/25 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 08.10.2025 | 59,86 EUR s DPH |
| 01/00297/25 | Slovak Telekom a.s. | 08.10.2025 | 5,85 EUR s DPH |
| 01/00296/25 | Slovak Telekom a.s. | 08.10.2025 | 7,79 EUR s DPH |
| 01/00295/25 | Slovak Telekom a.s. | 08.10.2025 | 10,36 EUR s DPH |
| 01/00294/25 | Slovak Telekom a.s. | 08.10.2025 | 137,13 EUR s DPH |
| 01/00293/25 | 365 services s.r.o. | 08.10.2025 | 141,45 EUR s DPH |
| SJ/00406/25 | OBIM s.r.o. | 07.10.2025 | 326,20 EUR s DPH |
| SJ/00400/25 | OBIM s.r.o. | 07.10.2025 | 66,90 EUR s DPH |
| SJ/00416/25 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 07.10.2025 | 389,07 EUR s DPH |
| SJ/00407/25 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 07.10.2025 | 358,94 EUR s DPH |
| SJ/00397/25 | OBIM s.r.o. | 06.10.2025 | 236,06 EUR s DPH |
| SJ/00396/25 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 06.10.2025 | 120,50 EUR s DPH |
| SJ/00395/25 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 06.10.2025 | 1 034,50 EUR s DPH |
| 01/00292/25 | Ricoh Slovakia s.r.o. | 06.10.2025 | 100,80 EUR s DPH |
| 01/00291/25 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 06.10.2025 | 1 133,01 EUR s DPH |
| SJ/00399/25 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 03.10.2025 | 784,35 EUR s DPH |
| 01/00290/25 | BITnet s.r.o. | 03.10.2025 | 61,50 EUR s DPH |
| SJ/00385/25 | OBIM s.r.o. | 02.10.2025 | 403,28 EUR s DPH |
| 01/00289/25 | Slovenský plynárenský priemysel | 02.10.2025 | 663,00 EUR s DPH |
| 01/00288/25 | Slovenský plynárenský priemysel | 02.10.2025 | 1 751,00 EUR s DPH |
| SJ/00389/25 | PRIMKA s.r.o | 01.10.2025 | 124,99 EUR s DPH |
| SJ/00391/25 | OBIM s.r.o. | 01.10.2025 | 213,29 EUR s DPH |
| SJ/00388/25 | OBIM s.r.o. | 01.10.2025 | 116,01 EUR s DPH |
| SJ/00390/25 | DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop | 01.10.2025 | 299,19 EUR s DPH |
| SJ/00394/25 | Milsy | 01.10.2025 | 117,81 EUR s DPH |
| SJ/00392/25 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 01.10.2025 | 472,31 EUR s DPH |
| SJ/00387/25 | HSH s.r.o. | 01.10.2025 | 425,27 EUR s DPH |
| SJ/00393/25 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 01.10.2025 | 159,73 EUR s DPH |
| SJ/00386/25 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 01.10.2025 | 1 135,96 EUR s DPH |
| 01/00287/25 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 01.10.2025 | 279,85 EUR s DPH |
| 01/00286/25 | Inta s.r.o. | 30.9.2025 | 258,30 EUR s DPH |
| 01/00280/25 | ZTS Elektronika SKS, s.r.o. | 30.9.2025 | 130,38 EUR s DPH |
| 01/00283/25 | DAMITO s. r. o. | 30.9.2025 | 435,05 EUR s DPH |
| 01/00284/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 30.9.2025 | 16,54 EUR s DPH |
| 01/00282/25 | FIBEZ, s.r.o. | 30.9.2025 | 49,20 EUR s DPH |
| 01/00281/25 | FIBEZ, s.r.o. | 30.9.2025 | 276,75 EUR s DPH |
| 01/00285/25 | Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. | 30.9.2025 | 292,65 EUR s DPH |
| 01/00279/25 | lelivrescolaire.fr | 30.9.2025 | 233,65 EUR s DPH |
| SJ/00379/25 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 29.9.2025 | 5,71 EUR s DPH |
| SJ/00377/25 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 29.9.2025 | 585,15 EUR s DPH |
| SJ/00384/25 | Milsy | 29.9.2025 | 566,50 EUR s DPH |
| SJ/00378/25 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 29.9.2025 | 333,40 EUR s DPH |
| 01/00278/25 | CWS Slovensko s.r.o. | 29.9.2025 | 217,53 EUR s DPH |
| SJ/00376/25 | OBIM s.r.o. | 28.9.2025 | 264,07 EUR s DPH |
| SJ/00383/25 | Janek s.r.o | 26.9.2025 | 133,52 EUR s DPH |
| SJ/00382/25 | HSH s.r.o. | 26.9.2025 | 428,80 EUR s DPH |
| SJ/00380/25 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 26.9.2025 | 364,11 EUR s DPH |
| 01/00277/25 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 26.9.2025 | 2 900,83 EUR s DPH |
| SJ/00374/25 | OBIM s.r.o. | 25.9.2025 | 681,81 EUR s DPH |
| SJ/00381/25 | OBIM s.r.o. | 25.9.2025 | 265,91 EUR s DPH |