Faktúra 01/00410/22

Faktúra doručená: 31.12.2022 Číslo zmluvy: 33/17/010 + dod.
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom kopírky 4 Q
Názov položky Prenájom kopírky 4 Q
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,14 EUR