Faktúra 01/00028/23

Faktúra doručená: 08.2.2023 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telek. služby - p. riad. 1/23
Názov položky telek. sl. p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,84 EUR