Faktúra 01/00034/23

Faktúra doručená: 14.2.2023 Číslo zmluvy: 15002/05
Dodávateľ SANET Vazovova 5 81100 Bratislava IČO: 17055270		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Služby SANET 1Q 2023
Názov položky služby SANET 1Q 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,37 EUR