Faktúra 01/00033/23

Faktúra doručená: 14.2.2023 Číslo zmluvy: 318841
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čist. a hyg. potreby - škola
Názov položky čist. a hyg. potreby škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,97 EUR