Faktúra SJ/00102/23

Faktúra doručená:	24.2.2023
Číslo objednávky:	21.02.2023 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice

IČO:	26957191

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

pekárenské výrobky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,84 EUR