Faktúra 01/00049/23

Faktúra doručená: 28.2.2023 Číslo objednávky: telef. z 20.02.2023
Dodávateľ SPIG, s.r.o. Tulská 9227/2 960 01 Zvolen IČO: 36030058		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Odborná prehliadka schodiskovej plošiny - ŠJ
Názov položky odb. prehliadka schodiskovej plošiny šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,60 EUR