Faktúra 01/00066/23

Faktúra doručená: 10.3.2023 Číslo objednávky: 2300013
Dodávateľ PYROSLOVAKIA Ľ. Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava hasiacich prístrojov ško + šj
Názov položky oprava has. prístrojov ško oprava HP - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 643,20 EUR