Faktúra 01/00059/23

Faktúra doručená: 08.3.2023 Číslo zmluvy: VK/20/03/092
Dodávateľ KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 KOŠICE - sever IČO: 43908977		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Služby Virtuálnej knižnice - 2/23
Názov položky služby Virtuálnej knižnice - 2/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,84 EUR