Faktúra SJ/00115/23

Faktúra doručená:	03.3.2023
Číslo objednávky:	02.03.2023 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 10.10.2022

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zelenina

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,07 EUR