Faktúra SJ/00126/23

Faktúra doručená:	08.3.2023
Číslo objednávky:	03.03.2023 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava

IČO:	44178450

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

musli keksíky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 516,00 EUR