Faktúra SJ/00182/23

Faktúra doručená:	11.4.2023
Číslo objednávky:	05.04.2023 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 09.01.2023

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok

IČO:	34144579

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

sirupy a ovocné čaje

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 612,95 EUR