Faktúra 01/00092/23

Faktúra doručená: 05.4.2023 Číslo zmluvy: 00033/17/010
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Kopírovanie - 1Q 2023
Názov položky Kopírovanie 1Q 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,30 EUR