Faktúra 01/00110/23

Faktúra doručená: 20.4.2023 Číslo objednávky: 2300021
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava ventilu v kotolni - šport. hala
Názov položky oprava ventilu v kotolni športovej haly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,90 EUR