Faktúra 01/00109/23

Faktúra doručená: 17.4.2023 Číslo objednávky: SJ2300006
Dodávateľ Simax-Ľuboš Martinka Sad duklianskych hrdinov 76/6 018 51 Nová Dubnica IČO: 32297793		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava bezpečnostného systému - Šj, výmena akumulátora
Názov položky oprava zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,26 EUR