Faktúra 01/00113/23

Faktúra doručená: 26.4.2023 Číslo objednávky: 2300023
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizačného potrubia B budova i strešného zvodu A budova
Názov položky prečistenie kanalizácie i strešného zvodu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,38 EUR