Faktúra SJ/00212/23

Faktúra doručená:	20.4.2023
Číslo objednávky:	12.04.2023 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín

IČO:	47126248

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

veka

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,70 EUR