Faktúra 01/00123/23

Faktúra doručená: 03.5.2023 Číslo zmluvy: VK/20/03/092
Dodávateľ KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 KOŠICE - sever IČO: 43908977		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
služby Virtuálnej knižnice 4/23
Názov položky Virtuálna knižnica 4/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,84 EUR