Faktúra 01/00137/23

Faktúra doručená: 11.5.2023 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekom. služby - p. riad.
Názov položky telek. služby p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,29 EUR