Faktúra 01/00136/23

Faktúra doručená: 11.5.2023 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomunikačné služby - ško + šj 4/23
Názov položky telek. služby ško telek. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,24 EUR