Faktúra 01/00127/23

Faktúra doručená: 09.5.2023 Číslo zmluvy: 0318840
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čist. potreby ŠJ
Názov položky čist. potreby ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,58 EUR