Faktúra 01/00156/23

Faktúra doručená: 07.6.2023 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky ško 5/23
Názov položky vodné stočné, zrážky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 550,27 EUR