Faktúra 01/00162/23

Faktúra doručená: 08.6.2023 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telek. služby ško + šj 5/23
Názov položky telek. služby ško telek. služby šj 5/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,82 EUR