Faktúra 01/00177/23

Faktúra doručená: 20.6.2023 Číslo objednávky: GLSTN18-3/2023
Dodávateľ ŠEVT Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
List - bianco - s vodotlačou - tlačivá
Názov položky tlačivá - list - bianco
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,80 EUR