Faktúra 01/00208/23

Faktúra doručená: 10.7.2023 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné - šj
Názov položky vodné šj stočné - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,84 EUR