Faktúra 01/00213/23

Faktúra doručená: 12.7.2023 Číslo zmluvy: ZoD 1.8.2021
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie, pranie ŠJ
Názov položky čistenie pranie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,12 EUR