Faktúra 01/00225/23

Faktúra doručená: 20.7.2023 Číslo objednávky: 2300050
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava ventilov v šatni
Názov položky Oprava ventilov v šatni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,14 EUR