Faktúra 01/00231/23

Faktúra doručená: 31.7.2023 Číslo zmluvy: ZoD z 30.5.2023
Dodávateľ UPP s. r. o. Veľkomoravská 2167/50 911 05 Trenčín IČO: 45854513		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava kanalizácie pri budove A
Názov položky Oprava kanalizácie pri budove A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 974,80 EUR