Faktúra 01/00295/23

Faktúra doručená: 30.9.2023 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Zrážky - ško
Názov položky zrážky - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,65 EUR