Faktúra SJ/00445/23

Faktúra doručená:	22.10.2023
Číslo objednávky:	20.10.2023 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 10.10.2022

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocie

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 270,55 EUR