Faktúra 01/00336/23

Faktúra doručená: 02.11.2023 Číslo objednávky: 2300071
Dodávateľ Evoline s.r.o. Nábrežná 4699/48 94002 Nové Zámky IČO: 51683881		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzujúce papierové utierky
Názov položky Tork nadväzujúce papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 248,00 EUR