Faktúra 01/00365/23

Faktúra doručená: 09.11.2023 Číslo zmluvy: 9600437181
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44 81100 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Opravná fa - vyučt. el. energie ŠJ 4/23
Názov položky Opravná fa - preplatok el. energie ŠJ 4/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -200,53 EUR