Faktúra 01/00362/23

Faktúra doručená: 09.11.2023 Číslo zmluvy: 9600437180
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44 81100 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Opravná fa - vyučt. el. energie ŠKO 3/23
Názov položky Opravná fa - preplatok el. energ. ŠKO 3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -429,97 EUR