Faktúra 01/00379/23

Faktúra doručená: 22.11.2023 Číslo objednávky: 2300076
Dodávateľ Arlam s.r.o. Brnianska 420/2A 911 05 Trenčín IČO: 36329371		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie - údržbari, technik - ško
Názov položky pracovné oblečenie údržbari, technik - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 346,58 EUR