Faktúra 01/00367/23

Faktúra doručená: 14.11.2023
Číslo zmluvy: 9600437180
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44
81100 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Vyučt. el. energie ŠKO 10/23
Názov položky
El. energia - vyučt. ŠKO 10/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 593,12 EUR
Vytlačiť