Faktúra 01/00377/23

Faktúra doručená: 22.11.2023 Číslo zmluvy: 298736
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Čist. potreby - ško
Názov položky čist. potreby - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,97 EUR