Faktúra 01/00381/23

Faktúra doručená: 27.11.2023 Číslo zmluvy: Z 28.10.2002 + dod.
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj 11/23
Názov položky prenájom rohoží ško prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,76 EUR