Faktúra 01/00395/23

Faktúra doručená: 04.12.2023 Číslo objednávky: 2300085
Dodávateľ Lamitec spol. s.r.o. Plynarenska 2 82109 Bratislava IČO: 35710691		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
kanc. potreby - euroobal, lep. páska, dvojhárky, eddingy na tabule
Názov položky kanc. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,12 EUR